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2015年度部门决算

索 引 号:/201609-26144 信息类别:财政预决算 发布机构: 线上炸金花住建局 生成时间:2016年09月20日 信息名称:2015年度部门决算 【字体:

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2015年度部门决算

(公开格式)

 

 

 

 

           单位公章:南昌市线上炸金花住房和城乡规划建设局

           报送日期:2016920

 

单位负责人(签章):毛演斌

 

财务负责人(签章):程细安        经办人(签章):徐建兰

 

 

区住建局部门2015年度部门决算

 

   

 

第一部分  区住建局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 区住建局部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 区住建局部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分 区住建局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)部门主要职责:负责贯彻执行国家有关房地产法律法规,拟订住房保障相关政策并指导实施;负责拟订住房政策,指导住房建设和住房制度改革,似订全区住房建设规划并指导实施;负责起草住房和城乡规划的地方性规范性文件,依法组织编制和实施城乡规划;负责全区燃气经营许可,对全区燃气规划、建设、经营、使用以及燃气企业经营行为进行监督检查;负责全区测绘工作,对测绘市场进行监督管理,加强测绘标志保护工作;研究拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施;负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;负责对城乡规划建设综合执法情况进行指导、检查、监督;负责指导全区住房和城乡规划建设系统队伍建设,制定全区住房和城乡规划建设系统人员岗位培训计划;负责贯彻执行国家人民防空工作的方针政策、法律法规;负责贯彻执行国家、省、市有关建筑行业的法律、法规和方针政策;承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:南昌市线上炸金花住房和城乡规划建设局、南昌市线上炸金花房地产管理局、南昌市线上炸金花人防办、南昌市线上炸金花建管局、南昌市线上炸金花规划设计院、南昌市线上炸金花国有土地上房屋征收与补偿办公室、南昌市线上炸金花村镇规划管理站、南昌市线上炸金花工程建设管理监督站。

 

第二部分  区住建局部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计40806.6万元,其中上年结转和结余1054.9万元,较上年增长110.5 %;本年收入合计39751.7  万元,较上年增长110.5%,主要原因是:增加建保所人员,人员工资调标等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入39751.7万元,占100 %;事业收入28414.92万元,占71.48% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计40806.6万元,其中本年支出合计37836.1万元,较上年增长107.19%,主要原因是:增加建保所人员,人员工资调标等;年末结转和结余2970.5万元,较上年增长181.59%,主要原因是:代扣的社保工资和职业年金未转走。

本年支出的具体构成为:基本支出4365.2万元,占11.54%;项目支出33470.9 万元,占88.46%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为37562.8万元,决算数为39751.7万元,完成年初预算的105.83%,主要原因是:增加建保所人员,人员工资调标等。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为299.12万元,决算数为46.6万元,完成年初预算的15.58%;国防支出年初预算数为503.39万元,决算数为745.5万元,完成年初预算的148.1%;社会保障和就业支出年初预算数为58.9万元,决算数为58.49万元,完成年初预算的99.3%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.47万元,决算数为15.47万元,完成年初预算的97.09%;城乡社区支出年初预算数为12544.53万元,决算数为12775.54万元,完成年初预算的101.84%;农林水支出年初预算数为259万元,决算数为277.69万元,完成年初预算的107.22%;住房保障支出年初预算数为553.92万元,决算数为551.95,完成年初预算的99.64%;其他支出年初预算数为5.75万元,决算数为42.55万元,完成年初预算的740%

按经济分类科目分:工资福利支出1815.43万元,较上年增长7%,主要原因是:增加建保所人员,人员工资调标;商品和服务支出2132.15万元,较上年增长131.6%,主要原因是:增加人员经费等;对个人和家庭补助支出331.43万元,较上年增长7.2%,主要原因是:增加建保所退休人员,退休人员工资调标。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费41.98万元,较上年增长6.25 %,主要原因是:增加建保所人员。其中:办公费3.92万元,邮电费1.83万元,取暖费5.42万元,培训费1.58万元,公务接待费6.9万元,委托业务费7万元,福利费2.85万元,公务用车运行维护费5.2万元,其他商品服务支出7.28万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为62.1万元,决算数为62.1万元,完成预算的100 %,决算数较上年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为26.1万元,决算数为26.1万元,完成预算的100 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出36万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为36万元,决算数为36万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额66.47万元,其中:政府采购货物支出66.47万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。

 

第三部分  区住建局部门2015年部门决算表

 

(详见附表:区住建局2015年度部门决算表.zip

 

 

 

 

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